黄石市财政项目支出绩效评价报告（2021年度）

2021年度市文化宫去商业化项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分100分，其中：预算执行情况20分，产出指标40分，效益指标和满意度指标40分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

除接待免费广场公益性活动指标外，其他指标执行率为100%。

2.完成的绩效目标

数量指标：（1）聘请保安保洁人数；（2）公益性服务年接待人数。

质量指标：（1）公共设施安全保障率；（2）公共活动秩序安全保障率；（3）维修维护质量合格率。

时效指标：设备维修及时率。

成本指标：预算刚性约束。

社会效益：优化环境、公益服务职工群众。

经济效益：人员、制度、经费持续保障。

服务对象满意度指标：职工群众满意度。

3.未完成的绩效目标

数量指标：接待免费广场公益性活动。

（三）存在的问题和原因

经核实2020年全年支出保安保洁劳务费共计69.5万元；为公共文化活动场所配套服务（路灯、公厕等）提供免费广场照明、公厕用水用电，全年共计98.6万元；为保证活动环境的洁绿亮美，营造欢乐喜庆的节日氛围，专门聘请专业公司进行日常园林绿化养护，在各个重大节假日期间制作广场扎景、摆花等，全年共计支出14.06万元；为保障在文化宫参加活动的人员安全，维护维修了广场公厕、地砖、排水等基础设施，全年修理修缮费用11.61万元。2020年黄石市工人文化宫实际用于文化宫广场193.76万元，含公共财政拨款144万元，市文化宫投入自有资金49.76万元。

2021年全年接待黄石港区庆祝“建党一百周年全民健身草展演活动”、市总工会“五一八职工维权活动”、黄石港区老年干部局庆祝“建党一百周年文艺演出”、“铭记历史、吾辈当自强”纪念中国人民抗日战争胜利76周年图片展活动、市网络安全周“个人信息保护日”主题活动、黄石港区消防救援大队宣传月活动启动仪式等16场公益性活动，但由于黄石市防疫指挥部要求，减少或避免人员聚集性活动，市文化宫广场公益性活动也相应减少。因此接待免费广场公益性活动两项指标与预期目标存在偏差。

（四）下一步拟改进措施

在特殊时期及时调整相应的绩效目标，同时也将从服务内容、服务质量、群众满意度等方面来加大服务力度，提高服务质量，更好地为全市职工、群众服务。

附件：2021年度市文化宫去商业化项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项依据及绩效目标

按照中办发〔2015〕2号、总工发〔2016〕21号、鄂办发〔2015〕62号、黄办发〔2017〕2号文件，明确工人文化宫属于公共文化服务体系，纳入黄石本级财政预算。按照市委市政府关于市文化宫广场不能进行商业化运营的要求，使得市文化宫每年收入减少，造成巨大资金缺口。市财政每年拨付市文化宫去商业化补贴，以弥补该缺口。

市文化宫去商业化补助项目的绩效目标有十一项，分别是数量指标：（1）聘请保安、保洁人数；（2）公益性服务年接待人数；（3）接待免费广场公益性活动。

时效指标：设备维修及时率。

质量指标：（1）公共设施安全保障率；（2）公共活动秩序安全保障率；（3）维修维护质量合格率。

成本指标：预算刚性约束。

社会效益：优化环境、公益服务职工群众

经济效益：人员、制度、经费持续保障

服务对象满意度指标：职工群众满意度

2.项目资金情况

2021年公共预算财政拨款144万元，实际收到财政拨款144万元。

作为公共文化服务设施，市工人文化宫为保证广场环境卫生、活动秩序，聘请专业劳务外包的保安保洁人员，全年支出保安保洁劳务费共计60.35万元；为公共文化活动场所配套服务（路灯、公厕等）提供免费广场照明、公厕用水用电，全年共计124.13万元；为保证活动环境的洁绿亮美，营造欢乐喜庆的节日氛围，专门聘请专业公司进行日常园林绿化养护，在各个重大节假日期间制作广场扎景、摆花等，全年共计支出4.2万元；为保障在文化宫参加活动的人员安全，维护维修了广场公厕、地砖、排水等基础设施，全年修理修缮费用22.16万元。2021年黄石市工人文化宫实际用于文化宫广场210.84万元，含公共财政拨款144万元，市文化宫也投入自有资金66.84万元。

（二）部门自评工作开展情况

1.加强管理增效益

市文化宫在前几年绩效目标考核的基础上，从实践出发，完善财政绩效评价指标体系，并在实践工作中贯穿绩效理念，加强对人、财、事的管理。

2.着重落实促实干

依据市财政局下达的项目批复，市文化宫制定了绩效目标预算，对实施绩效项目的业务部门提出了项目执行要求，提高了业务部门的绩效目标执行意识。

各业务部门严格按照目标预算、财政支出相关程序来执行，同时结合自身的业务性质，制定绩效目标控制方案并实施，从而使各种支出都能有条不紊的执行。围绕绩效目标，按照计划推进工作进度，尽力做到节能增效，为全市职工、群众提供免费的公共文化服务。2021年市文化宫严格按照市财政局绩效目标考核要求，较好的完成了本年度财政绩效目标。

3.多头监管保成效

严肃财经纪律。牢固树立依法理财意识，规范财政业务，严格落实全程留痕，强化内控管理和问责机制建设，严格执行财经纪律。

市财政每半年要求报送项目支出绩效运行监控表，加强绩效目标执行分析和考核，及时掌握执行动态。市总工会经审办每一年经济审查，着重对该笔专项资金运用的合规合理性进行审计。市总工会财资部对项目资金开支进行监督、指导。市文化宫采取切实可行的具体措施，同时提出具体工作目标和改进措施。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

除接待免费广场公益性活动指标外，其他指标执行率为100%。2021年全年接待黄石港区庆祝“建党一百周年全民健身草展演活动”、市总工会“五一八职工维权活动”、黄石港区老年干部局庆祝“建党一百周年文艺演出”、“铭记历史、吾辈当自强”纪念中国人民抗日战争胜利76周年图片展活动、市网络安全周“个人信息保护日”主题活动、黄石港区消防救援大队宣传月活动启动仪式等16场公益性活动，但由于黄石市防疫指挥部要求，减少或避免人员聚集性活动，市文化宫广场公益性活动也相应减少。因此接待免费广场公益性活动两项指标与预期目标存在偏差。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

市文化宫物业管理部门定期对公益性活动场所的水、电、桌、椅、楼梯、扶手等设备设施进行排查、修理；聘请专业公司定期对广场大屏、电梯等进行检修，全年累计维保十余次；聘请专业保安保洁公司对整个文化宫进行全面卫生及安保管理；还聘请专业的园林花卉养殖公司，对文化宫的园林绿化进行专业养护。2021年全年设备维修及时率100%，公共设施安全保障率100%，公共活动秩序安全保障率100%，维修维护质量合格率100%。较好完成了全年绩效目标。

（2）效益指标完成情况分析

人员、制度、经费得到了持续保障，营造了良好的社会活动氛围，优化了环境，促进了公益性文化服务的发展及社会和谐稳定，公益服务职工群众。较好完成了全年绩效目标。

（3）满意度指标完成情况分析

全年未发生安全责任事故，群众满意度达90%。较好完成了全年绩效目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2020年全年支出保安保洁劳务费共计69.5万元；为公共文化活动场所配套服务（路灯、公厕等）提供免费广场照明、公厕用水用电，全年共计98.6万元；为保证活动环境的洁绿亮美，营造欢乐喜庆的节日氛围，专门聘请专业公司进行日常园林绿化养护，在各个重大节假日期间制作广场扎景、摆花等，全年共计支出14.06万元；为保障在文化宫参加活动的人员安全，维护维修了广场公厕、地砖、排水等基础设施，全年修理修缮费用11.61万元。2020年市文化宫实际用于文化宫广场193.76万元，含公共财政拨款144万元，市文化宫投入自有资金49.76万元。

（五）其他佐证材料

根据市文化宫所提供的各项公益性服务，全年资金规模应该在220万元左右，实际2017年、2018年分别计拨200万元。2019年该项目又被削减资金10万元，实际只拨付190万元。2020年、2021年该项目资金预算已被削减为144万元。原本已经不够用的支出更加捉襟见肘。市文化宫在保质保量完成所承担的公益性服务的同时，一方面安排本单位自有资金弥补财政补助资金的不足。另一方面全面削减部分非紧急、非必要性开支，同时充分发挥各部门的主观能动性，本着发挥资金最大使用效能的原则，精打细算，把必要开支尽量压缩。例如对保安保洁人员的组成及排班重新做了精细的规划，在保证正常工作开展的基础上，用25个保安保洁承担了原来34个人的工作量，减少了保安保洁人员9人，做到了减员增效。努力做到了项目绩效目标中的“人员、制度、经费持续保障”。

市文化宫于2009年整体改造完工投入运营，迄今已经十余年，由于使用频率太高，现有场馆、管道、基础设施开始老化，逐年不堪重负，渐渐难以满足各项公益性活动的需要，维修成本逐年提高。市文化宫广场维护费所列指标均属于硬性指标，已无削减的空间，所列项目如果不实施，或者减少实施规模，将会严重影响到文化宫给全市职工群众所提供的各项公益项服务的质量。请市财政局充分考虑市文化宫现实情况，不再减少文化宫广场的去商业化补助额度。市文化宫也将从服务内容、服务质量、群众满意度等方面来加大服务力度，提高服务质量，更好地为全市职工群众服务。

2021年度市工人文化宫去商业化项目自评表

项目单位：黄石市总工会      填报日期：2021年5月17日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

2021年度劳模困难补助及体检项目自评表

项目单位：黄石市总工会      填报日期：2021年5月17日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

2021年度厂务公开、维权经费补助项目自评表

项目单位：黄石市总工会      填报日期：2021年5月17日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

2021年度帮扶中心经费补贴项目自评表

项目单位：黄石市总工会      填报日期：2021年5月17日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。