黄石市总工会2019年度部门决算公开说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况

四、2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

　一、部门职责

（1）贯彻党的路线、方针、政策和工会工作要求，围绕市委和省总工会的工作部署，确定全市工会工作的指导思想和主要任务，指导全市工会工作。

（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（3）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟订，做好维护职工队伍稳定工作；研究本市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）指导全市各级工会自身建设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（5）协助县（市、区）、开发区党（工）委和市直有关部门党组（党委）管理县（市、区）、开发区总工会和产业、系统工会的领导干部；领导市总工会下属事业单位的工作；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市乡镇以上工会和企事业单位工会领导干部的培训工作；监督、检查市总工会机关和下属单位党员干部党风廉政建设情况；负责本机关离退休干部的管理和服务工作。

（6）推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

（7）开展职工宣传思想工作和素质提升工作；组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技能协作等活动；拓展网上工作，开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；负责职工志愿者队伍的组织管理。

（8）受市委、市政府委托承担全国、湖北省劳动模范和全国、湖北省“五一”劳动奖章（状）获得者的推荐工作；承担市劳动模范评选等工作，负责上述各类先进集体和个人的日常管理工作。

（9）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会发展事业的指导、协调工作。

（10）完成上级交办的其它工作。

二、机构设置

市总工会机关内设9个部门、2个驻会产业工会、机关党委。

（1）办公室

负责市总工会工作部署的协调、督查和服务工作；承担市总工会重要会议和重大活动的组织协调工作；协助市总工会领导处理日常工作；负责市总工会机关的文秘、档案、保密、统计、年鉴、综治、计生等工作；负责起草和审核有关文件、文稿；承办市总工会领导交办的其他工作。

（2）组织部（机关党委）

负责研究制定工会干部教育培训规划，组织、指导工会干部教育培训工作；协助地方党委、市直部门单位党组和直属企事业单位党委管理工会领导干部；负责市总工会机关和直属事业单位的干部管理、机构编制、劳动工资等工作；负责市工会代表大会和全委会、常委会有关人事事项的组织工作；负责离退休干部管理服务工作；机关党委负责市总工会机关及直属事业单位的党群工作;监督、检查市总工会机关和下属单位党员干部党风廉政建设情况；承担市总工会党组日常事务工作。 

（3）基层工作部

负责指导基层工会组织建设工作，制定基层工会组织建设规划和制度；指导基层工会队伍建设及会员会籍管理工作；指导基层工会规范化建设，推动开展“职工之家”活动；指导和推动企事业单位开展民主管理工作；推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度；指导地方工会和产业工会与同级政府及其有关部门建立联席会议制度。

（4）权益保障部（维权办）

负责参与有关职工劳动就业、收入分配、社会保障法律法规草案的研究、拟订；参与有关劳动争议处理政策的研究拟订；配合有关部门开展普法宣传教育工作；指导和组织实施困难职工帮扶工作，维护困难职工群体的合法权益；做好工会有关农民工的服务协调工作，维护农民工合法权益；指导、组织和实施职工普惠服务项目；推动工会组织建立集体协商和监督保证机制，研究提出工会开展集体协商、签订集体合同的指导意见，指导地方工会开展有关工作；指导和推动地方工会参与建立健全协调劳动关系三方机制，参与市协调劳动关系三方会议的日常工作。

（5）经济技术劳动保护部

负责组织各级工会开展群众性经济技术创新、劳动安全卫生、群众生产、劳动竞赛等；负责劳模、“五一”劳动奖状（奖章）和工人先锋号的评选、推荐、表彰、管理；参与有关劳动安全卫生政策、法规的研究、制定并监督实施；参与重大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理工作；组织指导各级工会参与职工劳动安全的培训和教育。

（6）宣教调研室（网络工作部）

负责工会理论政策研究和市总工会重要课题研究，指导基层工会开展调查研究，负责市工会代表大会、全委会等重要会议文稿的起草工作；负责工会宣传教育工作；参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策的制定；负责劳动模范典型事迹的宣传；负责组织协调工会各项重点工作的宣传；负责工会的精神文明创建活动；开展社会主义核心价值观教育和职工职业道德建设，引导职工群众听党话、跟党走；负责开展工会网上工作，培训管理工会网上工作队伍，做好网上引导、动员和服务职工群众工作；负责推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

（7）女职工部

负责维护女职工合法权益和特殊权益的工作；负责女职工组织建设的研究和指导；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；调查研究女职工工作、生活、学习、教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议；指导各级工会女职工委员会的工作；承担市总女职工委员会办公室的工作。

（8）财务资产管理部

负责工会经费的收、管、用工作；编制市总工会本级工会经费的预算决算，管理市总工会本级留成工会经费；审批市总工会直管单位的财务预决算，负责本级工会的会计事务和财务管理；对市总工会下属事业单位进行财务监管，指导和监督全市工会系统财务管理工作；负责对市总工会机关行政经费的审核及监督管理；指导督促各级工会加强工会资产管理，协调援藏援疆工作。

（9）经费审查委员会办公室

负责市总工会本级经费收、管、用情况，工会资产管理情况和专项资金管理使用情况的审查审计监督工作；负责对各县市区总工会，直属企事业单位工会和产业工会工会经费、工会资产及专项资金管理使用情况的审查审计监督工作；负责市总工会直属单位的审计工作；指导全市的工会经费审查工作；参与工会经济活动有关政策制度的研究制定；承担市总工会经费审查委员会的日常工作。

驻会产业工会

黄石市教育工会委员会:负责对全市教育系统工会工作的宏观指导。

黄石市非公企业工会委员会:负责对全市非公企业工会工作的宏观指导

市总工会人员、车辆情况:

截止2019年12月末黄石市总工会实有114人，其中：在职人员34人，离休人员4人，退休人员67人，临时工9人。车辆1台（公务用车）。

市总工会人员经费按资金来源分为财政预算拨款和工会经费收缴。纳入2019年财政预算拨款的离退休人员71人,其余在职人员34人、聘用人员9人的人员经费依据《工会法》由工会经费开支。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2019年部门决算反映的是黄石市总工会本级单位财政资金收支决算。财政给予市总工会的决算资金主要是财政供养的离退休人员经费、帮扶中心经费补助、省市级劳模生活困难补助经费、厂务公开、维权工作经费、文化宫去商业化补助经费等。

黄石市总工会2019年财政资金全年总收入868.81万元，年初预算567.87 万元，较年初预算增加300.94万元（主要是增加省财政转移支付的省级困难职工帮扶补助、省劳模困难补助、工会协理员工资补贴等）。2019年度收入较2018年决算数增加99.08万元，同比增长12.87%。其中：财政拨款收入(含省级专项拨款)868.81万元，占全年收入的100%，同比增长12.87%。增长主要原因是2019年财政供养退休人员人数较2018年增加5人、省财政转移支付的省级困难职工帮扶补助较上年增加43万元、省劳模困难补助增加18万元等。

黄石市总工会2019年度财政资金支出总计859.74万元，年初预算数为567.87万元，较年初预算增加291.87万元（主要是增加省财政转移支付的省级困难职工帮扶补助、省劳模困难补助、工会协理员工资补贴等）。2019年度支出较2018年决算数增加90.01万元，同比增长11.69%。其中：基本支出552.81万元，占全年总支出的64.3%；项目支出306.93万元，占全年总支出的35.7%。

（二）决算收入增减变化情况

黄石市总工会2019年度财政资金全年总收入868.81万元，同比增加99.08万元，同比增长12.87%。增长主要原因是2019年财政供养退休人员人数较2018年增加5人、省财政转移支付的省级困难职工帮扶补助较上年增加43万元、省劳模困难补助增加18万元等。

（三）决算支出增减变化情况

黄石市总工会2019年度财政资金决算总支出859.74万元，同比增加90.01万元，同比增长11.69%。增长主要原因是2019年财政供养退休人员人数较2018年增加5人、省财政转移支付的省级困难职工帮扶补助较上年增加43万元、省劳模困难补助增加18万元等。

（四）财政拨款收入支出决算情况

黄石市总工会2019年度财政拨款总收入868.81万元，同比增长12.87%。2019年度财政拨款总支出859.74万元，同比增长11.69%。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为567.87万元，支出决算数为859.74万元，比年初预算增加291.87万元（主要是增加省财政转移支付的省级困难职工帮扶补助、省劳模困难补助、工会协理员工资补贴等），比2018年决算数增加90.01万元，同比增长11.69% 。其中基本支出552.81万元，项目支出306.93万元。

（六）“三公”经费支出情况

2019年财政拨款安排市总工会“三公”经费支出预算0万元，国内公务接待批次为0，人数为0，同比无增减变动。因财政不负担市总工会“三公”经费，无“三公”经费预算，故财政拨款“三公”经费支出为零。

（七）机关运行经费支出情况

本部门（单位）2019年度机关运行经费支出237.5万元，比年初预算数减少2.5万元，降低1.04%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（八）政府采购支出情况

部门决算反映的是黄石市总工会本级单位财政资金收支决算，年初无政府采购计划。2019年度政府采购支出为零。同比无增减变动。

（九）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆（公务用车）。较上年度无增减变动。

（十）其他情况

2019年省财政专移支付拨付市总工会专项资金272.67万元，其中省级困难职工帮扶资金196万元、工会协理员工资补贴35万元、省劳模困难补助41.67万元。

四、2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金306.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，预算编制合理，经费开支严格按规定用途合理使用，专款专用，账务核算及时规范。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，严格按照全总《关于加强基层工会经费收支管理的通知》和省总工会关于工会经费收支管理的有关规定，收好、管好、用好经费，坚持保证重点，统筹兼顾的支出原则，规范运作，认真落实工会财务政策，严格按照适用范围和标准进行经费管理，较好完成了各项绩效指标，自评结论为优秀。

附件：2019年度整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

(1)帮扶中心经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。主要产出和效益：在政府保障制度的基础上，为困难职工构筑起一道补充保障屏障，搭建一座党和政府联系困难职工、关心职工疾苦的重要桥梁。形成困难职工日常、全方位的帮扶机制。对困难职工帮扶数据库的在库困难职工帮扶率100%。信访案件回复率100%。困难职工满意度90%。较好完成了年初设定的绩效目标，营造了良好的社会帮扶氛围，促进了社会和谐稳定。

经自评，市总工会2019年度帮扶中心经费补助项目支出绩效评价结论为优秀。

存在的问题：绩效编报质量有待提高。存在绩效指标的量化还不够细等问题。下一步将把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效编报质量。

 (2)厂务公开、维权经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益：通过开展厂务公开、民主管理工作，不断完善企业民主管理制度和监督制约机制，加强企业领导班子建设，提高了企业安全生产和经营管理水平，促进了企业经济效益的增长。已建工会国有企业及其控股企业、事业单位厂务公开民主管理建制率100%，2017年市总工会被评为“全国推进厂务公开民主管理先进单位”，在全市营造了良好的厂务公开民主管理氛围，提高了全市各级单位对厂务公开民主管理工作的认识。

经自评，市总工会2019年度厂务公开维权经费项目支出绩效评价结论为优秀。

存在的问题：绩效编报质量有待提高。存在绩效指标的量化还不够细等问题。下一步将把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效编报质量。

（3）文化宫去商业化补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算100%。主要产出和效益：文化宫2019年全年免费接待市人社局、市公安局、市总工会等职能部门举办的“春风送岗”、“110宣传日”、“518劳动维权宣传日”等宣传、服务性公益性活动32场，全年公益性服务接待人数达260余万人。2019年全年设备维修及时率100%，公共设施安全保障率100%，公共活动秩序安全保障率100%，维修维护质量合格率100%，全年未发生安全责任事故，群众满意度达90%。较好完成了全年绩效目标，营造了良好的社会活动氛围，促进了公益性文化服务的发展及社会和谐稳定。

经自评，文化宫去商业化补助项目支出绩效评价结论为优秀。

存在的问题：绩效编报质量有待提高。存在绩效指标的量化还不够细等问题。下一步将把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效编报质量。

(4) 市劳模困难补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为38万元，执行数为34.25万元，完成预算90.13%。主要产出和效益：对符合条件的69名生活困难的市级劳模(含遗孀1名）发放了困难补助，帮助他们解决了生活上的实际困难。补助资金发放到位率100%，受助劳模满意度95%。

经自评，市总工会2019年度市级困难劳模补助项目支出绩效评价结论为优秀。

存在的问题：绩效编报质量有待提高。存在绩效指标的量化还不够细等问题。下一步将把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效编报质量。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目管理办法、加强项目管理。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：评价结果与预算安排相结合。

五、名词解释

关于困难职工帮扶。全市各级工会已建立困难职工档案，对已建档困难职工家庭实行动态监管，并纳入全国困难职工帮扶工作管理系统。依照《黄石市困难职工帮扶资金分配使用管理办法》，帮扶项目包括：“两节”送温暖、日常生活救助、大病医疗救助、职业技能培训、子女上学救助等。帮扶资金发放严格执行“依档帮扶、因困施助、实名制拨付”原则，确保落实到每一名困难职工身上。通过此种方式，解职工燃眉之急，犹如雪中送炭，能够让职工群众在困境中切实感受到党和政府的温暖。

关于省市级劳模生活困难补助。市总工会受政府委托，负责劳模评选、表彰以及日常管理工作，肩负着关爱劳模、服务劳模的神圣使命。全市建立了劳模管理数据库，为每名劳模建立了数字化档案并与全国总工会劳模数据库联网，依照《湖北省省部级困难劳模补助资金管理暂行办法》、《黄石市市级困难劳模补助资金管理暂行办法》，严格规范对劳模资格的审核及困难劳模补助金的发放程序，实行实名制管理，使其“老有所养、病有所医”，有利于在全社会营造劳动光荣、争当劳模的良好氛围。

关于财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

关于项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，发生的各项支出。

关于“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

关于机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公水电费、办公物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、附件（公开的2019年度决算表格）