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通知公告

2019年度市财政项目支出绩效评价报告

发布时间:2020-07-23  来源:.   返回上页

 

黄石市财政项目支出绩效评价报告

2019年度

 

 

 

 

 

 

           项目名称:帮扶中心经费补助

项目单位:黄石市总工会

 

 

 

 

2020年7月

 

 

一、项目概况和资金使用管理情况

(一)项目立项背景和依据。

根据2011年1月10日《市人民政府与市总工会2010年度联席会议纪要》中:“市政府同意工会困难职工帮扶中心配套资金的拨付从2011年起纳入市财政统一预算,2011年配套解决20万元,并视财力状况逐年增加”。困难职工帮扶中心是在政府保障制度的基础上,开展多种形式的帮扶活动,为包括农民工在内的困难职工解决后顾之忧。通过帮扶中心开展困难职工帮扶,是对社会保障制度的有效补充,也是工会推动完善社会保障体系、参与社会管理、提供公共服务的具体举措。

(二)项目资金来源和使用情况:

2019年公共预算财政拨款38万元,实际收到财政拨款38万元,主要用于帮扶中心人员经费、办公经费、水电、物业、保安、印刷费、差旅费、修理修缮等。

(三)项目实施情况。面向全市困难职工群众,积极开展夏送清凉、冬送温暖及日常生活救助、医疗救助、金秋助学等活动。

二、项目绩效分析及评价结论

(一)项目绩效目标。在政府保障制度的基础上,为困难职工构筑起一道补充保障屏障,搭建一座党和政府联系困难职工、关心职工疾苦的重要桥梁。形成困难职工日常、全方位的帮扶机制。

(二)绩效分析。对困难职工帮扶数据库的在库困难职工帮扶率100%。信访案件回复率100%。困难职工满意度90%。较好完成了年初设定的绩效目标,营造了良好的社会帮扶氛围,促进了社会和谐稳定。

(三)评价结论。

能够严格执行《预算法》和各项财经纪律,机关制度健全,预算编制合理,经费开支严格按规定用途合理使用,专款专用,账务核算及时规范。

经自评,市总工会2019年度帮扶中心经费补助项目支出绩效评价结论为优秀。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法。

1、认真制定绩效目标。

2、围绕目标按照计划推进工作进度。

(二)存在的问题和建议。

绩效编报质量有待提高。存在绩效指标的量化还不够细等问题。下一步将把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓,从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标,提高绩效编报质量。

 








黄石市财政项目支出绩效评价报告

2019年度

 

 

 

 

 

 

           项目名称:厂务公开、维权经费

项目单位:黄石市总工会

 

 

 

 

2020年7月

 

 

一、项目概况和资金使用管理情况

(一)项目立项背景和依据。

根据省委办公厅、省人民政府办公厅印发《关于进一步深化创新厂务公开民主管理工作的意见》的通知(鄂办发【2012】34号文),各级党委、政府要切实加强组织领导,建立健全领导机构和人员、经费保障充足的工作机构。全市已建会公有制企业实现了厂务公开、职工代表大会制度全覆盖。区域性行业性职代会、民主议事会、劳资恳谈会等职工民主管理新的实现形式不断涌现,职工参政、议政、民主管理氛围越来越浓。通过总结推广一大批先进典型,在全省产生了较大影响,为推动此项工作的深化与创新,提供资金支持。

(二)项目资金来源和使用情况:

2019年公共预算财政拨款9.5万元,实际收到财政拨款9.5万元,主要用于办公经费、厂务公开推进会、厂务公开示范单位评选等。

(三)项目实施情况。

组织开展“公开解难题、民主促发展”主体活动。通过职工代表大会这一基本形式,辅以职工民主管理委员会、民主议事会、民主协商会、劳资恳谈会等多种基层民主协商形式,组织发动职工代表广泛征集职工的意见建议,普遍开展内容丰富、形式多样的厂务公开民主管理活动。联合市厂务公开协调领导小组成员单位,开展了四次职代会预报预批制度落实情况和全市基层工会厂务公开民主管理工作情况调研,通过实地考察、查看台账、满意度调查等方式对基层工会进行调研指导。开展争创黄石市厂务公开民主管理示范单位活动,召开全市厂务公开民主管理推进会,为湖北新冶钢有限公司等19家获得“黄石市厂务公开民主管理示范单位”荣誉称号的单位授牌,为黄石市第二中学等3家获得“黄石市校务公开民主管理示范单位”荣誉称号的单位授牌。召开黄石市第十届工会主席民主管理理论座谈会,全力打造我市民主管理理论研讨交流平台。

二、项目绩效分析及评价结论

(一)项目绩效目标。

厂务公开不断完善企业民主管理制度和监督制约机制,加强企业领导班子建设,提高企业安全生产和经营管理水平,促进企业经济效益的增长。

(二)绩效分析

已建工会国有企业及其控股企业、事业单位厂务公开民主管理建制率100%,2017年市总工会被评为“全国推进厂务公开民主管理先进单位”,在全市营造了良好的厂务公开民主管理氛围,提高了全市各级单位对厂务公开民主管理工作的认识。

(三)评价结论。

能够严格执行《预算法》和各项财经纪律,机关制度健全,预算编制合理,经费开支严格按规定用途合理使用,专款专用,账务核算及时规范。

经自评,市总工会2019年度厂务公开维权经费项目支出绩效评价结论为优秀。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法。

1、认真制定绩效目标。

2、围绕目标按照计划推进工作进度。

(二)存在的问题和建议。

绩效编报质量有待提高。存在绩效指标的量化还不够细等问题。下一步将把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓,从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标,提高绩效编报质量。

 







 

黄石市财政项目支出绩效评价报告

2019年度

 

 

 

 

 

 

           项目名称:市级困难劳模补助

项目单位:黄石市总工会

 

 

 

 

2020年7月

 

 

 

一、项目概况和资金使用管理情况

(一)项目立项背景和依据。

根据市政府专题会议纪要(2007年1月7日)及市政府办公室对市总工会《关于调整执行市级生活困难劳模补贴政策的请示(黄工文[2014]11号)》对市级生活困难劳模进行救济,帮助他们解决生活上的实际困难,提升劳模生活质量。通过关心关爱劳模,形成尊重劳动、劳动光荣的社会氛围。

(二)项目资金来源和使用情况:

2019年公共预算财政拨款38万元,实际支出34.25万元,对符合条件的69名生活困难的市级劳模(含遗孀1名)发放了困难补助。结转3.75万元下一年使用。

(三)项目实施情况。

由市级困难劳模本人向本单位工会提出书面申请,并填写劳模生活困难补助申报表,经单位工会核实并公示,公示无异议的报县(市、区)总工会或市直属企业工会复查复核,复核通过后报市总工会汇总。市总工会核实后再对市级生活困难劳模发放困难补助。

二、项目绩效分析及评价结论

(一)项目绩效目标。

发放市级困难劳模困难补助资金,帮助他们解决生活上的实际困难。

(二)绩效分析

及时发放市级困难劳模困难补助资金,帮助他们解决了生活上的实际困难。补助资金发放到位及时率100%,受助劳模满意度95%。

(三)评价结论。

能够严格执行《预算法》和各项财经纪律,机关制度健全,预算编制合理,经费开支严格按规定用途合理使用,专款专用,账务核算及时规范。

经自评,市总工会2019年度市级困难劳模补助项目支出绩效评价结论为优秀。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法。

1、认真制定绩效目标。

2、围绕目标按照计划推进工作进度。

(二)存在的问题和建议。

绩效编报质量有待提高。存在绩效指标的量化还不够细等问题。下一步将把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓,从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标,提高绩效编报质量。

 







黄石市财政项目支出绩效评价报告

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

项目名称:文化宫去商业化补助

项目单位:黄石市工人文化宫

主管部门:黄石市总工会

 

 

 

 

2020年7月

 

 

 

 

一、项目概况和资金使用管理情况

(一)项目立项背景和依据

按照中办发【2015】2号、总工发【2016】21号、鄂办发【2015】62号、黄办发【2017】2号文件,明确工人文化宫属于公共文化服务体系,纳入黄石本级财政预算。按照市委市政府关于市工人文化宫广场不能进行商业化运营的要求,使得文化宫每年收入减少,造成巨大资金缺口。市财政每年拨付文化宫去商业化补贴,以弥补该缺口。

(二)项目资金来源和使用情况

1.2019年公共预算财政拨款190万元,实际收到财政拨款190万元。

2.作为公共文化服务设施,黄石市工人文化宫为保证广场环境卫生、活动秩序,聘请专业劳务外包的保安保洁人员,全年支出保安保洁劳务费共计73.8万元;为公共文化活动场所配套服务(路灯、公厕等)提供免费广场照明、公厕用水用电,全年共计55.6万元;为保证活动环境的洁绿亮美,营造欢乐喜庆的节日氛围,专门聘请专业公司进行日常园林绿化养护,在各个重大节假日期间制作广场扎景、摆花等,全年共计支出13.9万元;为保障在文化宫参加活动的人员安全,维护维修了广场公厕、地砖、排水等基础设施,全年修理修缮费用高达48.5万元。2019年黄石市工人文化宫实际用于文化宫广场191.8万元,含公共财政拨款190万元,我宫也投入自有资金1.8万元。

(三)项目实施情况

190万元的财政补贴资金保证了文化宫范围内公共设施的安全和活动秩序的平稳有序开展,满足了职工群众文化活动的需求。

二、项目绩效分析及评价结论

(一)项目绩效目标

文化宫去商业化补助项目的绩效目标有十一项,分别是数量指标:1.聘请保安、保洁人数;2.公益性服务年接待人数;3.接待免费广场公益性活动。

时效指标:设备维修及时率。

质量指标:1.公共设施安全保障率;2.公共活动秩序安全保障率;3.维修维护质量合格率。

成本指标:预算刚性约束。

社会效益:优化环境、公益服务职工群众

经济效益:人员、制度、经费持续保障

服务对象满意度指标:职工群众满意度

(二)绩效分析

2019年黄石市工人文化宫去商业化补助项目基本实现上述绩效目标。

文化宫广场全年免费接待市人社局、市公安局、市总工会等职能部门举办的“春风送岗”、“110宣传日”、“518劳动维权宣传日”等宣传、服务性公益性活动32场,全年公益性服务接待人数达260余万人。

文化宫投入大量人力物力,对各项公共设备设施进行及时维修维保,确保公共设施的安全和活动秩序的平稳,保证了文化宫各项工作的正常运转。市工人文化宫物业管理部门定期对公益性活动场所的水、电、桌、椅、楼梯、扶手等设备设施进行排查、修理;聘请专业公司定期对广场大屏、电梯等进行检修,全年累计维保六十余次;聘请专业保安保洁公司对整个文化宫进行全面卫生及安保管理;还聘请专业的园林花卉养殖公司,对文化宫的园林绿化进行专业养护。2019年全年设备维修及时率100%,公共设施安全保障率100%,公共活动秩序安全保障率100%,维修维护质量合格率100%,全年未发生安全责任事故,群众满意度达90%。较好完成了全年绩效目标,营造了良好的社会活动氛围,优化了环境,促进了公益性文化服务的发展及社会和谐稳定,公益服务职工群众。

根据文化宫所提供的各项公益性服务,全年资金规模在220万元左右,实际2017年、2018年分别计拨200万元。2019年该项目又被削减资金10万元,实际只拨付190万元。原本已经不够用的支出更加捉襟见肘。市工人文化宫在保质保量完成所承担的公益性服务的同时,一方面安排本单位自有资金弥补财政补助资金的不足。另一方面全面削减部分非紧急、非必要性开支,同时充分发挥各部门的主观能动性,本着发挥资金最大使用效能的原则,精打细算,把必要开支尽量压缩。例如对保安保洁人员的组成及排班重新做了精细的规划,在保证正常工作开展的基础上,用29个保安保洁承担了原来34个人的工作量,减少了保安保洁人员5人,做到了减员增效。努力做到了项目绩效目标中的“人员、制度、经费持续保障”。

(三)评价结论

能够严格执行《预算法》和各项财经纪律,预算编制合理,经费开支严格。按规定用途合理使用,专款专用,账务核算及时规范。

经自评,市工人文化宫2019年度去商业化补助项目支出绩效评价结论为优秀。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

1.加强管理

市工人文化宫在前几年绩效目标考核的基础上,从实践出发,完善财政绩效评价指标体系,并在实践工作中贯穿绩效理念,加强对人、财、事的管理。

2.着重落实

依据市财政局下达的项目批复,市工人文化宫制定了绩效目标预算,对实施绩效项目的业务部门提出了项目执行要求,提高了业务部门的绩效目标执行意识。

各业务部门严格按照目标预算、财政支出相关程序来执行,同时结合自身的业务性质,制定绩效目标控制方案并实施,从而使各种支出都能有条不紊的执行。围绕绩效目标,按照计划推进工作进度,尽力做到节能增效,为全市职工、群众提供免费的公共文化服务。2019年市工人文化宫严格按照市财政局绩效目标考核要求,较好的完成了本年度财政绩效目标。

3.多头监管

严肃财经纪律。牢固树立依法理财意识,规范财政业务,严格落实全程留痕,强化内控管理和问责机制建设,严格执行财经纪律。

同时加强绩效目标执行分析和考核。及时掌握执行动态,研究采取切实可行的具体措施,同时提出具体工作目标和改进措施。

(二)存在的问题和建议

黄石市工人文化宫于2009年整体改造完工投入运营,迄今已经十余年,由于使用频率太高,现有场馆、管道、基础设施开始老化,逐年不堪重负,渐渐难以满足各项公益性活动的需要,维修成本逐年提高。文化宫广场维护费所列指标均属于硬性指标,已无削减的空间,所列支项目如果不实施,或者减少实施规模,将会严重影响到文化宫给全市职工、群众所提供的各项公益性服务的质量及安全。请市财政局充分考虑市工人文化宫现实情况,不要再减少文化宫广场的去商业化补助额度。市文化宫也将从服务内容、服务质量、群众满意度及活动安全等方面来加大服务力度,提高服务质量,更好的为全市职工、群众服务。